Пояснювальна зміни

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення ХVІІ сесії районної ради VІІ скликання від 21квітня 2017 року № 292-VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради

від 22 грудня  2016 року № 239-VІІ

«Про Ізюмський районний бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до статей 14, 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України та статей 43 і 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено наступні зміни до районного бюджету:

 

  1. Розподіл вільного залишку бюджетних коштів

 

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, що утворився на 01 січня 2017 року збільшено видатки районного бюджету на загальну суму 1208876 грн., в тому числі по головним розпорядникам:

 

1.1. Ізюмській районній раді на загальну суму 2194 грн., в тому числі:

– 506 грн. на сплату за оренду земельної ділянки за 2017 рік за адресою:     м. Ізюм, вул. Ентузіастів, буд. 21б;

– 1200 грн. на оплату послуг із страхування транспортних засобів;

– 488 грн. на сплату земельного податку;

 

1.2. Ізюмській райдержадміністрації на 8500 грн. на виконання заходів районної Програми соціального захисту населення Ізюмського району на 2017 рік на  забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри адміністративних послуг».

 

1.3. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації  на загальну суму 833131 грн., в тому числі:

– 2871 грн. на улаштування зовнішніх укосів будівлі Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації;

– 10200 грн. на виготовлення технічного звіту щодо обстеження стану будівельних конструкцій будівлі Оскільського НВК;

– 29770 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи для здійснення реконструкції приміщень Оскільського НВК під дошкільний підрозділ в с. Оскіл, вул. Шкільна, 34 Ізюмського району Харківської області;

– 15000 грн. на поточний ремонт даху їдальні в шкільному підрозділі Чистоводівського НВК в с. Чистоводівка, вул. Шкільна, 1 Ізюмського району Харківської області;

– 30000 грн. на поточний ремонт утеплення теплотраси в Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Олександрівка, вул.Перемоги, 8 Ізюмського району Харківської області;

– 70000 грн. на поточний ремонт крилець, входів, цоколя, облаштування пандусів і тротуарів в Кам`янському НВК в с. Кам`янка, вул. Шкільна, 12 Ізюмського району Харківської області;

– 50000 грн. на поточний ремонт покрівлі будівлі Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іванчуківка, вул. Шкільна,1 Ізюмського району Харківської області;

– 18000 грн. на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту відмостки будівлі Малокомишуваської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Мала Комишуваха, вул..Перемоги, 59 Ізюмського району Харківської області;

– 18000 грн. на поточний ремонт системи опалення Вірнопільської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Вірнопілля, вул. Шкільна, 5 Ізюмського району Харківської області;

– 25000 грн. на поточний ремонт покрівлі входів шкільного підрозділу Студенокського НВК в с. Студенок, пров. Шкільний, 2 Ізюмського району Харківської області;

– 90000 грн. на поточний ремонт даху Вірнопільської ЗОШ І-ІІІ ст. в             с. Вірнопілля, вул. Шкільна, 5 Ізюмського району Харківської області;

– 9300 грн. на поточний ремонт з улаштування зовнішніх укосів після заміни віконних блоків в шкільному підрозділі Чистоводівського НВК в с.Чистоводівка, вул..Шкільна, 1 Ізюмського району Харківської області;

– 55000 грн. для придбання двох газових котлів Рівнотерм 96 для котельні Липчанівського НВК;

– 30000 грн. для придбання запасних частин для шкільного автобуса Липчанівського НВК;

– 180000 грн. на капітальний ремонт будівлі Левківської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Левківка, вул. Шкільна, 1 Ізюмського району Харківської області.

– 199990 грн.  на придбання дитячих путівок у табори для дітей пільгових категорій (заходи районної Програми соціального захисту населення Ізюмського району на 2017 рік).

 

1.4. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації на загальну суму 26801 грн. на виконання заходів районної Програми соціального захисту населення Ізюмського району на 2017 рік, в тому числі:

– 15000 грн. на забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри адміністративних послуг»;

– 11801 грн. для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку за березень-квітень         2017 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558.

 

1.5. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації для Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської районної ради на загальну  суму 48600 грн., в тому числі:

– 42600 грн. для придбання дров;

– 500 грн. на реєстрацію автомобіля в Сервісному центрі МВС;

– 5500 грн. на оплату послуг з переобладнання автомобіля ВАЗ 2107 на газове обладнання.

 

1.6. Відділу культури і туризму  Ізюмської райдержадміністрації  на загальну суму 239700 грн., в тому числі:

– 30000 грн. на виконання районної Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову військову службу у 2015-2019 роках та під час мобілізації для перевезення  призовників Ізюмського району до міста Харків для проходження медичного обстеження та відправки до лав Збройних Сил України під час призовів у 2017 році;

– 100000 грн. на фінансування районної команди для участі в І лізі першості Харківської області з футболу серед аматорських команд на виконання заходів «Комплексної цільової програми розвитку футболу в Ізюмському районі на 2017-2020 роки»;

– 109700 грн. на оплату праці з нарахуваннями в зв’язку зі змінами в законодавстві для забезпечення доплати за вислугу років та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, в тому числі:

по КТПКВКМБ 4060 «Бібліотеки» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  –     22659 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 4985 грн.;

по КТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  – 61281 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 13482 грн.;

по КТПКВКМБ 4200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 5978 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 1315 грн.

 

1.7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації на загальну суму 49950 грн., в тому числі:

– 30000 грн. для надання субвенції державному бюджету на виконання комплексної Програми «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в Ізюмському районі на 2016-2020 роки» для придбання бойового одягу та засобів захисту органів дихання. Виконавець програми – Ізюмський районний відділ головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області;

– 4950 грн. для надання іншої субвенції обласному бюджету на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

– 15000 грн. для надання іншої субвенції Студенокському сільському бюджету для благоустрою дороги та Братської могили в с.Яремівка.

 

  1. Міжбюджетні трансферти

 

2.1. Затверджено зміни, внесені згідно з розпорядженнями Ізюмської райдержадміністрації від 15.03.2017 №91 та від 22.03.2017 №92 «Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів» на загальну суму 5038436 грн. за рахунок інших субвенцій з обласного бюджету відповідно до рішення сесії обласної ради від 23.02.2017р. № 392-VІІ , в тому числі по головним розпорядникам районного бюджету, а саме:

2.1.1. Збільшено доходи та видатки спеціального фонду районного бюджету на загальну суму 4818854 грн. по головному розпоряднику – Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації, в тому числі:

– 99500 грн. для забезпечення дошкільних навчальних закладів області сучасним обладнанням: меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, ігровими дитячими майданчиками тощо, у тому числі оснащення пралень та харчоблоків технічним та технологічним устаткуванням (обласна програма розвитку освіти «Новий простір Харківщини» на 2014-2018 роки);

– 721154 грн. на оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) та забезпечення іншим навчальним обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі) загальноосвітніх навчальних закладів області (обласна програма розвитку освіти «Новий простір Харківщини» на 2014-2018 роки);

– 3998200 грн. за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік), в тому числі:

– 2500000 грн. на реконструкцію приміщень будівлі Оскільського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, за адресою: с. Оскіл, вул. Шкільна, 34 – під дошкільний підрозділ;

– 1498200 грн. на капітальний ремонт спортивної зали Кам’янського НВК відділу освіти Ізюмської РДА, по вул. Шкільна, 7-А села Кам’янка Ізюмського району Харківської області.

 

2.1.2. Збільшено доходи та видатки загального фонду районного бюджету на загальну суму 219582  грн. по головному розпоряднику – Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації, в тому числі:

– 9000 грн. на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки);

– 38082 грн. на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерплих дітей (крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки);

– 172500 грн. на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони (комплексної Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки).

 

2.2. За рахунок передачі коштів сільськими радами на здійснення окремих видатків місцевого бюджету районній раді відповідно до районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту – «Інша субвенція»:

грн.

 

 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці / назва бюджету

 

 

 

 

 

Інша субвенція, всього (грн.)

в   т о м у   ч и с л і :
Для виплати матеріальної допомоги малозабезпе-ченим верствам населення на виконання  районної Програми соціального захисту населення на 2017 рік

(грн.)

Для забезпечення перевезення учнів та вихованців на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки

(грн.)

Для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та вихованців на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки

(грн.)

Для забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки

(грн.)

Бражківський 60000 10000 26000 8000 16000
Іванчуківський 160500 10500 60000 40000 50000
Комарівський 20000 20000      
Чистоводівський 78200 5500   72700  
Разом по бюджетах 318700 46000 86000 120700 66000

 

збільшено доходи та видатки районного бюджету по загальному фонду на загальну суму 318700 грн., в тому числі по головним розпорядникам:

Ізюмській райдержадміністрації на 46000 грн. для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення на виконання  районної Програми соціального захисту населення на 2017 рік;

Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації  на загальну суму 272700 грн., в тому числі:

– на 86000 грн. для забезпечення перевезення учнів та вихованців (утримання шкільних автобусів) на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки;

– на 120700 грн. для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та вихованців на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки;

– на 66000 грн. для забезпечення повноцінного функціонування (оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг) загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки.

 

2.3. Збільшено доходи та видатки районного бюджету на загальну суму 274300  грн.  за рахунок передачі коштів сільськими радами на здійснення окремих видатків місцевого бюджету районній раді відповідно до районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту – «Інша субвенція» по головному розпоряднику Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району, а саме:

по загальному фонду на 209300 грн., в тому числі:

– 200000 грн. Бугаївською сільською радою для забезпечення Бугаївського НВК технічним та технологічним обладнанням, спортивним знаряддям, тренажерами, інвентарем, безперешкодним доступом до будівель тощо;

– 8000 грн. Довгеньківською сільською радою на установку  двох електродних котлів «Дніпро-ІОН» у шкільному підрозділі Довгеньківського НВК;

– 1300 грн. Куньєвською сільською радою на придбання вагів харчових, вагів для зважування дітей та іншого приладдя для дошкільного підрозділу Куньєвського НВК;

по спеціальному фонду на 65000 грн., в тому числі:

– 40000 грн. Довгеньківською сільською радою, з них 8000 грн. на придбання сучасної копіювальної техніки для Довгеньківського НВК та 32000 грн. на придбання двох електродних котлів «Дніпро-ІОН» для шкільного підрозділу Довгеньківського НВК;

– 25000 грн. Куньєвською сільською радою на придбання мультимедійного обладнання для Куньєвського НВК.

 

2.4. Збільшено доходи та видатки районного бюджету по спеціальному фонду на загальну суму 300000  грн.  за рахунок передачі коштів Капитолівською сільською радою 150000 грн. та Оскільською сільською  радою 150000 грн. у вигляді міжбюджетного трансферту – «Інша субвенція» по головному розпоряднику Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації для передачі іншої субвенції обласному бюджету на співфінансування проекту «Реконструкція водоводу від водонапірної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюмі».

 

  1. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань бюджету

 

3.1. Затверджено зміни, внесені згідно з розпорядженням Ізюмської райдержадміністрації від 28 лютого 2017 року №77 «Про зміни до річного та помісячного розпису субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в 2017 році», а саме: перерозподілено бюджетні призначення загального фонду районного бюджету у сумі        4205533 грн.

 

3.2. Перерозподілено  асигнування в межах річного розпису головного розпорядника  Відділу культури і туризму Ізюмської райдержадміністрації, а саме:

– по КТПКВКМБ 5011 «Проведення  навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» зменшено асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 69500 грн. та відповідно збільшено по КТПКВКМБ 5012 «Проведення  навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 69500 грн.

– по КТПКВКМБ 4060 «Бібліотеки» зменшено асигнування по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 11072 грн. і по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 2436 грн. та відповідно збільшено по КТПКВКМБ 4200 «Інші культурно-освітні заклади» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 11072 грн. і по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 2436 грн.

 

  1. Резервний фонд

 

4.1. Затверджено видатки з резервного фонду в сумі 30000 грн. згідно розпорядження Ізюмської райдержадміністрації від 23 березня 2017 року №94 «Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету» на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для Ізюмського районного відділу ГУ ДСНС у Харківській області з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня.

4.2. Встановлено обсяг резервного фонду у сумі 57500 грн.

 

  1. Інше

 

5.1. Пункт 15 рішення XVI сесії районної ради VII скликання від 16 лютого 2017 року №266-VII «Про внесення змін до рішення ХІV сесії районної ради VІІ скликання від 22 грудня 2016 року № 239-VІІ  «Про Ізюмський районний бюджет на 2017 рік»» викладено у новій редакції:

«Дозволити Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації за обґрунтуванням розпорядників коштів районного бюджету вносити зміни в межах річного розпису бюджетних асигнувань за одним кодом тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в межах  групи економічних кодів видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах  групи видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв».

 

5.2. Пункт 16 рішення XVI сесії районної ради VII скликання від 16 лютого 2017 року «Про внесення змін до рішення ХІV сесії районної ради VІІ скликання від 22 грудня 2016 року № 239-VІІ  «Про Ізюмський районний бюджет на 2017 рік»» викладено у новій редакції:

«Надати право Ізюмській районній державній адміністрації проводити розподіл (прийняття і спрямування) та перерозподіл субвенцій з державного бюджету на допомоги, пільги, субсидії населенню та інших трансфертів з обласного бюджету у період між сесіями Ізюмської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет».

 

Враховуючи вищезазначене внесено зміни у додатки до рішення та викладено їх у новій редакції.

 

 

Заступник голови районної ради                                                         В. Сердюк