Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13 червня 2018 року №532-VII «Про внесення змін до рішення ХХV сесії районної ради

VІІ скликання від 20 грудня  2017 року № 405-VІІ

«Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»

 

 

Відповідно до статей 14,78, 93, 101 Бюджетного кодексу України та статей 43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено наступні зміни до районного бюджету:

 

  1. Міжбюджетні трансферти

(з обласного бюджету)

 

Збільшено доходи районного бюджету по КДБ 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», по КДБ 41053400 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів», по КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на загальну суму 6018576 грн.  грн. за рахунок субвенцій з обласного бюджету згідно рішення сесії Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 741-VII (ХVІ сесія VII скликання) та видатки районного бюджету на відповідну суму по головним  розпорядникам коштів, а саме:

 

1.1. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на 793814 грн, тому числі:

1.1.1.  На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (за рахунок субвенції з державного бюджету) у сумі 551215 грн., з них:

  • 57600 грн. на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин «Нової української школи»;
  • 493615 грн. на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів «Нової української школи».

1.1.2. На співфінансування міні-проектів-переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»  у 2018 році (комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки») у сумі 242599 грн., з них:

  • 149900 грн. на виконання міні-проекту «Заміна огорожі та обладнання відводу зливових вод спортивного майданчика зі штучним покриттям, що належить Кам’янському НВК»;
  • 92699 грн. на виконання міні-проекту «Облаштування подвір`я Співаківської ЗОШ І-ІІІ ст.».

 

1.2. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації на 79830 грн, з них:

  • 45720 грн. на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки);
  • 34110 грн. на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки).

 

1.3. Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації на 5144932 грн., а саме:

  • 5000000 грн. за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів для передачі міжбюджетного трансферту Бугаївському сільському бюджету на будівництво експлуатаційної свердловини для водозабезпечення потреб населення в с. Бугаївка Ізюмського району Харківської області (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік);
  • 144932 грн. на співфінансування міні-проектів-переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад “Разом в майбутнє” у 2018 році (комплексна програма “Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки”) для передачі іншої субвенції Олександрівському сільському бюджету на виконання міні-проекту «Хай ця оселя зігріє душу» для проведення капітального ремонту внутрішньої електромережі будівлі Олександрівського СБК.

 

  1. Міжбюджетні трансферти

(з сільських бюджетів)

 

Збільшено доходи районного бюджету по КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 546871 грн. за рахунок передачі до районного бюджету міжбюджетних трансфертів на здійснення окремих видатків місцевого бюджету (згідно статей 93, 101 Бюджетного кодексу України) наступними сільськими радами:

 

 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці

 

 

 

 

Всього між бюджетного трансферту

 

Для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та вихованців

(грн.)

Для покращення матеріально-технічної бази загально-освітніх навчальних закладів району

(грн.)

Для забезпечен-ня повноцінно-го функціону-вання загально ос-вітніх навчальних закладів Ізюмського району         (оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг)

(грн.)

На покриття фактично понесених збитків за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом

(грн.)

Бражківською сільською радою 5000     0 5000
Бригадирівською сільською радою 121152   100152   21000
Бугаївською сільською радою 500   500 0 0
Вірнопільською сільською радою 89000 9000   0 80000
Довгеньківською сільською радою 70000     0 70000
Заводською сільською радою 55182     30182 25000
Куньєвською сільською радою 95214     63914 31300
Левківською сільською радою 68157     53157 15000
Малокомишуваською сільською радою 27666     21652 6014
Чистоводівською сільською радою 15000   15000 0 0
ВСЬОГО 546871 9000 115652 168905 253314

 

та відповідно збільшено видатки на виконання заходів програм Ізюмського району по головним розпорядникам коштів:

 

2.1. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на 293557 грн., в тому числі:

  • 9000 грн. для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та вихованців (районна Програма розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки);
  • 115652 грн. для покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району, в тому числі: Липчанівського НВК – 90000 грн. на придбання обладнання для сучасного кабінету музичного мистецтва та 10152 грн. для поточного ремонту східців, Бугаївського НВК – 500 грн. на придбання обладнання, Чистоводівського НВК – 15000 грн. на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, з них: в шкільному підрозділі НВК – 10000 грн., в дошкільному підрозділі НВК – 5000 грн.;
  • 168905 для забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів (на енергоносії) (районна Програма розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки).

 

2.2. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації на 253314 грн. на покриття фактично понесених збитків за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом (Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік).

 

  1. Розподіл вільного залишку бюджетних коштів

 

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, що утворився на 01 січня 2018 року збільшено видатки районного бюджету на 1179177 грн., в тому числі по головним розпорядникам:

 

3.1. Ізюмській районній раді на 12000 грн. по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», а саме:

  • 1800 грн. на перевірку димо-вентиляційних каналів;
  • 10200 грн. для вставки метало-пластикового вікна.

 

3.2. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на 402490 грн., в тому числі:

3.2.1. По коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 363990 грн., а саме:

  • 30000 грн. для проведення поточного ремонту Співаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. Шкільна, б.1, с. Співаківка Ізюмського району Харківської області;
  • 44000 грн. для поточного ремонту підлоги коридорів у Кам`янському НВК Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, б.12, с.Кам`янка Ізюмського району Харківської області;
  • 81000 грн. для проведення поточного ремонту системи опалення Малокомишувасьої ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Перемоги, б.59, с. Мала Комишуваха Ізюмського району Харківської області;
  • 180000 грн. для проведення поточного ремонту по частковій заміні віконних блоків Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою:                             вул. Перемоги, б.8, с. Олександрівка Ізюмського району Харківської області;
  • 3990 грн. для проведення авторського та технічного нагляду по проекту «Капітальний ремонт фасаду Кам`янського НВК Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с.Кам`янка, вул..Шкільна, 12 Ізюмського району Харківської області»;
  • 25000 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту підлоги спортивної зали Левківської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Центральна, б.1, с. Левківка Ізюмського району Харківської області»;

3.2.2. По коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 38500 грн. для придбання комп`ютерної та оргтехніки (Програма інформатизації Ізюмського району  на 2016-2020 роки).

 

3.3. Відділу культури і туризму Ізюмської райдержадміністрації  на 55687 грн., в тому числі:

  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 15767 грн. для здійснення оплати вартості приєднаного теплового навантаження;
  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 6834 грн. для здійснення оплати вартості приєднаного теплового навантаження;
  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на загальну суму 15586 грн., а саме: 15000 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів та 586 грн. для здійснення оплати вартості приєднаного теплового навантаження;
  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 17500 грн. для придбання комп`ютерної та оргтехніки (Програма інформатизації Ізюмського району на 2016-2020 роки).

 

3.4. Управлінню агропромислового розвитку Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»  на 14000 грн. для придбання комп`ютерної та оргтехніки (Програма інформатизації Ізюмського району на 2016-2020 роки).

 

3.5. Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації на  695000 грн., в тому числі:

  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9720 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів» на 665000 грн. для надання субвенції Бугаївському сільському бюджету на будівництво експлуатаційної свердловини для водозабезпечення потреб населення в с. Бугаївка Ізюмського району Харківської області (Програма економічного і соціального розвитку Ізюмського району Харківської області на 2018 рік);
  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на 30000 грн. для надання субвенції державному бюджету на фінансування заходів комплексної Програми запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в Ізюмському районі на 2016-2020 роки для забезпечення паливо-мастильними матеріалами. Виконавець програми – Ізюмський районний відділ головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

 

  1. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань бюджету

 

4.1. По головному розпоряднику коштів – Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації здійснено перерозподіл коштів, виділених за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на кінець 2017 року, а саме:

  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшено асигнування по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 229000 грн. (на оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти – рішення ХХІХ сесії районної ради УІІ скликання від 06.03.2018 №477-УІІ) та збільшено по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання ламінаторів на 24000 грн., придбання швейних машин на 35000 грн. та придбання шкільних меблів (парти і стільці) на 170000 грн.

 

4.2. По головному розпоряднику коштів – Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації:

  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшено асигнування на 310000 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (для проведення поточного ремонту по частковій заміні вікон в Липчанівському НВК) та збільшено по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» для виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт заміни віконних блоків шкільного підрозділу Липчанівського НВК Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Миру, б.1, с. Липчанівка Ізюмського району Харківської області».
  • по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшено асигнування на 228905 грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 187673 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 41232 грн. та збільшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на відповідну суму, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 164979 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 63926 грн.

 

4.3. По головному розпоряднику коштів – Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшено асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 6600 грн. та збільшено по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 5500 грн. для проведення ремонту автомобіля, по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 1100 грн. для забезпечення навчання відповідального за газове обладнання та опалювача газового котла.

 

4.4. По головному розпоряднику коштів – Відділу культури і туризму Ізюмської  райдержадміністрації в зв`язку з економією коштів та з метою диференціації заробітної плати:

  • зменшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 10300 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 3498 грн.;
  • зменшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 10600 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 1100 грн.;
  • збільшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 20900 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 4598 грн.

 

  1. Затвердження змін розпису районного бюджету згідно розпоряджень Ізюмської райдержадміністрації

 

5.1. Затверджено зміни згідно розпорядження Ізюмської райдержадміністрації від 23 травня 2018 року № 181 «Про зміни до розпису районного бюджету у травні 2018 року» по головному розпоряднику коштів – Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації, а саме:

  • здійснено перерозподіл бюджетних призначень загального фонду районного бюджету по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 228146,30 грн.

 

5.2. Затверджено зміни згідно розпорядження Ізюмської райдержадміністрації від 05 червня 2018 року № 189 «Про розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», а саме:

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі», постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», керуючись статтями 6, 18 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 14 рішення XXV сесії  районної ради VІІ скликання від 20 грудня 2017 року №405-VІІ «Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), згідно розпорядження Харківської обласної адміністрації від 30.05.2018 № 347 та з метою забезпечення своєчасного фінансування видатків збільшено доходи спеціального фонду районного бюджету на 1298000 грн. за КДБ 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» та видатки спеціального фонду районного бюджету на відповідну суму по головному розпоряднику коштів – Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719540 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для надання відповідної субвенції Довгеньківському сільському бюджету на капітальний ремонт дороги по вулиці Зоря (Московська) в с. Довгеньке Ізюмського району Харківської області.

 

  1. Інше

 

Підпункт 2.2. пункту 2 Пояснювальної записки до рішення ХХІХ сесії районної ради VII скликання від 06 березня 2018 року №477-VII «Про внесення змін до рішення ХХV сесії районної ради VІІ скликання від 20 грудня 2017 року № 405-VІІ  «Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»» викладено в такій редакції:

  • « 2. По коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 1800000 грн. для придбання одного шкільного автобусу по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». ».

 

Враховуючи вищезазначене внесено зміни у додатки до рішення та викладено їх у новій редакції.

 

 

Заступник голови районної ради                                                   В.Сердюк