Пояснювальна записка Зміни бюджет

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення ХХХVII сесії районної ради VII скликання від 10 жовтня            2018 року №563-VII «Про внесення змін до рішення ХХV сесії районної ради VІІ скликання від 20 грудня  2017 року № 405-VІІ

«Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»

 

Відповідно до статей  78, 93, 101 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено наступні зміни до районного бюджету:

 

  1. Міжбюджетні трансферти

 

Збільшено доходи районного бюджету по КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 14000 грн. за рахунок передачі до районного бюджету міжбюджетних трансфертів на здійснення окремих видатків місцевого бюджету (згідно статей 93, 101 Бюджетного кодексу України) Кам`янською сільською радою та відповідно збільшено видатки на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки по головному розпоряднику коштів Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» для забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів (на енергоносії).

 

  1. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань бюджету

 

2.1. По головному розпоряднику Ізюмській райдержадміністрації за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» зменшено асигнування на 10000 грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та відповідно збільшено по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 2810 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 7190 грн.

2.2. По головному розпоряднику Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації перерозподілено залишки невикористаних асигнувань виділених на проведення капітального та поточних ремонтів закладів освіти за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», а саме:

2.2.1. Зменшено асигнування на загальну суму 37583 грн., в тому числі:

  • на 80 грн. для виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт заміни віконних блоків шкільного підрозділу Липчанівського НВК Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Миру, б.1, с. Липчанівка Ізюмського району Харківської області» (рішення ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13.06.2018 №532-VІІ);
  • на 3292 грн. для проведення поточного ремонту по облаштуванню зовнішніх укосів в Бугаївському НВК (рішення ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 16.05.2018 №498-VІІ);
  • на 382 грн. для проведення поточного ремонту по частковій заміні вікон в Довгеньківському НВК (рішення ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 16.05.2018 №498-VІІ);
  • на 2709 грн. для поточного ремонту підлоги коридорів у Кам`янському НВК (рішення ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13.06.2018  №532-VІІ);
  • на 6110 грн. для проведення поточного ремонту системи опалення Малокомишуваської ЗОШ І-ІІІ ступенів (рішення ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13.06.2018 №532-VІІ);
  • на 25010 грн. для проведення поточного ремонту по частковій заміні віконних блоків Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (рішення ХХХІІ сесії районної ради VІІ скликання від 13.06.2018 №532-VІІ).

2.2.2. Збільшено асигнування на 37583 грн., в тому числі:

  • 8100 грн. для проведення авторського та технічного нагляду проекту «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. Левківка, вул. Центральна, 1 Ізюмського району Харківської області»;
  • 29483 грн. на придбання шкільного автобуса для Співаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

2.3. Перерозподілено асигнування у сумі 557119 грн. затверджені рішенням ХХVІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 23.02.2018 №443-VІІ за рахунок залишку коштів спеціального фонду, що утворився на кінець 2017 року, субвенції з державного бюджету згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» від 06 грудня 2017 року № 861-р по головному розпоряднику Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації відповідно до листа Міністерства фінансів України від 20.09.2018                      № 05110-14-7/24592 щодо правильності застосування кодів бюджетної класифікації з перенесенням фінансування та касових видатків, а саме:

  • зменшено асигнування на 325000 грн. за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на будівництво блочної котельні для опалення Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Центральна, 1, с. Левківка Ізюмського району Харківської області та відповідно збільшено асигнування за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»;
  • зменшено асигнування на 75191 грн. за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на капітальний ремонт даху Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Центральна, 1, с. Левківка Ізюмського району Харківської області та відповідно збільшено асигнування за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»;
  • зменшено асигнування на 156928 грн. за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на капітальний ремонт фасаду Кам’янського НВК  Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, 12, с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області» та відповідно збільшено асигнування за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

2.4. По головному розпоряднику Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшено асигнування по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 394882 грн. та відповідно збільшено асигнування по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу».

2.5. Перерозподілено асигнування за рахунок економії коштів, а саме:

2.5.1. Зменшено асигнування на 43100 грн. по головному розпоряднику Відділу культури і туризму Ізюмської райдержадміністрації  по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек», в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 33986 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 9114 грн.;

2.5.2. Збільшено асигнування на 5000 грн. по головному розпоряднику Ізюмській районній раді по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для оплати технічного обслуговування газотранспортних систем;

2.5.3. Збільшено асигнування на 30000 грн. по головному розпоряднику Ізюмській райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення (Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік);

2.5.3. Збільшено асигнування на 8100 грн. по головному розпоряднику Відділу культури і туризму Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для здійснення видатків на виконання Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову військову службу у 2015-2019 роках та під час мобілізації.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату (секретаріату) районної ради                                Н. Санжаревська