ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  рішення сесії районної ради від 08.11.2018 року № 597-VII «Про внесення змін до рішення районної ради

від 20 грудня  2017 року № 405-VІІ

«Про Ізюмський районний бюджет на 2018 рік»»

(ХХV сесія VІІ скликання)

 

Відповідно до статей  78, 93, 101 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено наступні зміни до районного бюджету:

 

  1. Міжбюджетні трансферти

 

Збільшено доходи районного бюджету по КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 30900 грн. за рахунок передачі Вірнопільською сільською радою до районного бюджету міжбюджетних трансфертів та відповідно збільшено видатки на виконання заходів програм Ізюмського району по головним розпорядникам коштів:

 

1.1. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на 15000 грн. по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на придбання матеріалів для поточного ремонту даху котельні Вірнопільського НВК.

 

1.2. Фінансовому управлінню Ізюмської райдержадміністрації на    15900 грн. по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для передачі субвенції бюджету міста Ізюм на забезпечення видатків по оплаті за енергоносії закладів охорони здоров’я,  розташованих на території Ізюмського району Харківської області (Програма економічного і соціального розвитку Ізюмського району Харківської області на 2018 рік).

 

  1. Розподіл коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету у 2018 році

 

За рахунок перевиконання доходів загального фонду районного бюджету станом на 01 листопада 2018 року збільшено доходну частину бюджету на                 643048 грн., в тому числі по КДБ 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб» на 356048 грн., по КДБ 13030000 «Рентна плата за користування надрами» на 213500 грн., по КДБ 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг» на 63500 грн., по КДБ 22080000 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном» на 10000 грн. та збільшено видаткову частину бюджету, в тому числі по головним розпорядникам:

 

2.1. Ізюмській районній раді на 77885 грн. по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», а саме:

– 48800 грн. на оплату праці і нарахування на заробітну плату;

– 12000 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів;

– 6000 грн. на придбання лічильника електроенергії (вул.Ентузіастів,21);

– 1380 грн. на встановлення електролічильника;

– 1100 грн. на поточний ремонт з облаштування укосів після заміни віконного блоку у каб.№19, пл.Центральна, 1;

– 8605 грн. на поточний ремонт каб.№8, пл.Центральна, 1

 

2.2. Ізюмській райдержадміністрації  по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» на 16455 грн., а саме:

– 15505 грн. на оплату праці і нарахування на заробітну плату;

– 250 грн. для оплати послуг зв’язку;

-700 грн. для оплати страхування автомобіля.

 

2.3. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на 307650  грн., в тому числі:

2.3.1. По коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 297650 грн.,а саме:

– 139990 грн. для проведення поточного ремонту бібліотеки Бугаївського НВК Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с.Бугаївка, вул..Центральна, 12 Ізюмського району Харківської області;

– 65000 грн. для проведення поточного ремонту їдальні Липчанівського НВК в с.Липчанівка, вул. Миру,1 Ізюмського району Харківської області;

– 20360 грн. для проведення поточного ремонту водогону Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с.Іванчуківка, вул. Шкільна, 1 Ізюмського району Харківської області;

– 15000 грн. для проведення поточного ремонту колодязя Кам`янського НВК Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с.Кам’янка, вул.Шкільна, 12 Ізюмського району Харківської області;

– 57300 грн. на придбання новорічних подарунків для вихованців та учнів навчальних закладів району.

 

2.3.2. По коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 10000 грн. для придбання запасних частин для двох легкових автомобілів.

 

2.4. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації на 198523 грн., в тому числі:

– по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на 10523 грн. для погашення кредиторської заборгованості за вересень-жовтень 2018 року з виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 (Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік);

– по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 40000 грн. для відшкодування автоперевізникам за фактично понесені збитки, пов’язані з безкоштовним перевезенням пільгових категорій населення (Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік);

– по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» на 148000 грн., в тому числі: 115000 грн. для надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та 33000 грн. для надання матеріальної допомоги батькам, що мають дітей з інвалідністю (Програма соціального захисту населення Ізюмського району на 2018 рік).

 

2.5. Відділу культури і туризму Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2535 грн. для підготовки та випуску щотижневої програми «Районні вісті» (Програма інформатизації Ізюмського району на 2016-2020 роки).

 

2.6. Управлінню агропромислового розвитку Ізюмської райдержадміністрації по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» на 40000 грн. на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Ізюмського району на 2017-2021 роки;

 

  1. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань бюджету

 

3.1. По головному розпоряднику коштів – Ізюмській районній раді по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшено асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 600 грн. та відповідно збільшено по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 600 грн.

 

3.2. По головному розпоряднику коштів – Відділу культури і туризму Ізюмської райдержадміністрації:

– зменшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 69090 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 18144 грн.;

– збільшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 47414 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 5355 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 15000 грн., в тому числі: 10000 грн. на паливно-мастильні матеріали та 5000 грн. для придбання запасних частин для поточного ремонту автомобіля;

– збільшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» по КЕКВ2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 12000 грн. (Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян України на строкову військову службу у 2015-2019 роках та під час мобілізації.)

– збільшено асигнування по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 7465 грн. для підготовки та випуску щотижневої програми «Районні вісті» (Програма інформатизації Ізюмського району на 2016-2020 роки).

 

  1. Затвердження змін розпису районного бюджету згідно розпоряджень Ізюмської райдержадміністрації

 

4.1. Затверджено зміни згідно розпорядження Ізюмської райдержадміністрації від 11 жовтня 2018 року № 336 «Про зміни по субвенції  з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у жовтні 2018 року» по головному розпоряднику коштів – Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації, а саме:

– здійснено перерозподіл бюджетних призначень загального фонду районного бюджету по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на  загальну суму 77583,77 грн.

 

4.2. Затверджено зміни згідно розпорядження Ізюмської райдержадміністрації від 24 жовтня 2018 року № 376 «Про зміни по субвенції з місцевого бюджету на виплату пільг та житлових субсидій у 2018 році» по головному розпоряднику коштів – Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації, а саме:

– здійснено перерозподіл бюджетних призначень загального фонду районного бюджету по субвенції з місцевого бюджету на виплату пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 11600 грн.

Враховуючи вищезазначене внесено зміни у додатки до рішення та викладено їх у новій редакції.

 

 

Заступник голови районної ради                                          В.Сердюк