Пояснювальна записка (зміни)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення ХVІ сесії районної ради VІІ скликання від 16 лютого 2017 року № 266-VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня  2016 року № 239-VІІ «Про Ізюмський районний бюджет на 2017 рік»»

 

Відповідно до статей 14, 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України та статей 43 і 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено наступні зміни до районного бюджету:

 

  1. Розподіл вільного залишку бюджетних коштів

 

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, що утворився на 01 січня 2017 року збільшено видатки районного бюджету на загальну суму 1300755 грн., в тому числі по головним розпорядникам:

1.1. Ізюмській районній раді на загальну суму 322977 грн., в тому числі:

  • 59350 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, тонеру для заправки картриджу та запчастин для службового автомобіля;
  • 6700 грн. на оплату послуг зв’язку та інших послуг;
  • 7000 грн. на висвітлення діяльності у друкованих засобах масової інформації;
  • 81853 грн. на оплату теплопостачання;
  • 24439 грн. на оплату природного газу;
  • 2273 грн. на оплату податків та зборів;
  • 23900 грн. на виконання Програми розвитку органів місцевого самоврядування в Ізюмському районі на 2016-2018 роки, в тому числі: 7800 грн. для підвищення якості організаційного, юридичного та матеріально-технічного забезпечення депутатської діяльності депутатів районної ради, та ефективного функціонування виконавчого апарату районної ради, 6500 грн. для забезпечення безперебійної роботи, оновлення веб-сайту районної ради та оприлюднення інформації щодо діяльності сільських рад району, 9600 грн. для сплати членських внесків за 2016 рік;
  • 117462 грн. на виконання Програми підтримки комунального підприємства «Ізюмрайкомунсервіс» Ізюмської районної ради Харківської області на 2017 рік для надання фінансової підтримки.

1.2. Ізюмській райдержадміністрації для Районного центру соціальних служб сімї, дітей та молоді на загальну суму 126804 грн., в тому числі:

  • 57154 грн. на оплату праці і нарахування на заробітну плату;
  • 66150 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя, тонеру для заправки картриджу та запчастин для службового автомобіля;
  • 2500 грн. на оплату послуг зв’язку та інших послуг;
  • 1000 грн. на оплату відряджень.

1.3. Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації  на загальну суму 70000 грн., в тому числі:

  • 66000 грн. для проведення поточних ремонтів, зокрема: 30000 грн. – їдальні Кам’янського НВК та 36000 грн. – водогону Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ст.;
  • 4000 грн. на оплату послуг по технічному обслуговуванню обладнання методичної роботи.

1.4. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації – на загальну суму 321300 грн. на виконання заходів районної Програми соціального захисту населення Ізюмського району на     2017 рік, в тому числі:

  • 12000 грн. для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку за січень-лютий 2017 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558;
  • 166000 грн. на покриття фактично понесених збитків за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом;
  • 108000 грн. на покриття фактично понесених збитків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом;
  • 15000 грн. для відшкодування витрат пов’язаних з наданням пільг категоріям населення, які відповідно до діючого законодавства України мають право на пільгове користування послугами зв’язку, з них: 4899 грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік та 1637 грн. на забезпечення оплати судових витрат згідно наказу Господарського суду Харківської області від 24.01.2017 року № 922/3995/16;
  • 10000 грн. для надання щомісячної матеріальної допомоги інваліду ІІ групи Малишевій О.С.;
  • 10300 грн. для надання фінансової підтримки організації ветеранів Ізюмського району.

1.5. Управлінню соціального захисту населення Ізюмської райдержадміністрації для Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської районної ради на загальну суму 175781 грн., в тому числі:

  • 84000 грн. на нарахування на оплату праці;
  • 73868 грн. на придбання канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для службового автомобіля;
  • 16413 грн. на оплату послуг зв’язку та інших послуг:
  • 500 грн. на відшкодування послуг з водопостачання в відділеннях денного перебування та соціальної допомоги вдома в селі Оскіл;
  • 1000 грн. на оплату за навчання персоналу з обслуговування газового обладнання.

1.6. Відділу культури і туризму  Ізюмської райдержадміністрації  на загальну суму 133893 грн., в тому числі:

  • 114623 грн. для придбання національних та сценічних костюмів, канцелярського приладдя, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для службового автомобіля;
  • 8520 грн. на оплату послуг зв’язку та інших послуг;
  • 750 грн. на оплату відряджень;
  • 10000 грн. для поповнення бібліотечного фонду.

1.7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації на загальну суму 150000 грн., в тому числі:

  • 50000 грн. з метою збільшення обсягу резервного фонду;
  • 20000 грн. для передачі субвенції державному бюджету на виконання пункту 5 розділу ІІ Комплексної програми профілактики правопорушень в Ізюмському районі на 2016-2020 роки на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ізолятору тимчасового тримання. Виконавець програми –  Ізюмський  ВП ГУНП в Харківській області;
  • 80000 грн. для надання іншої субвенції Олександрівському сільському бюджету на будівництво вуличного освітлення сіл Олександрівської сільської ради.
  1. Міжбюджетні трансферти

За рахунок передачі коштів сільськими радами на здійснення окремих видатків місцевого бюджету районній раді відповідно до районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту – «Інша субвенція»:

 

 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці / назва бюджету

 

 

 

 

 

Інша субвенція, всього (грн.)

в   т о м у   ч и с л і :
Для виплати матеріальної допомоги малозабезпе-ченим верствам населення на виконання  районної Програми соціального захисту населення на 2017 рік

(грн.)

Для забезпечення перевезення учнів та вихованців на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки

(грн.)

Для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та вихованців на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки

(грн.)

Для забезпечення повноцінного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки

(грн.)

Бригадирівський 428700 18700 135000 125000 150000
Вірнопільський 388900 10800 0 30100 348000
Довгеньківський 70000 6500 0 63500 0
Заводський 189450 26450 90000 20000 53000
Кам’янський 298000 10000 77000 50000 161000
Капитолівський 260100 13200 0 196900 50000
Комарівський 27600 7500 0 20100 0
Куньєвський 90900 5600 27900 57400 0
Левківський 165000 15000 50000 50000 50000
Малокомишуваський 131400 38400 28300 11900 52800
Олександрівський 100000 4000 35000 15000 46000
Оскільський 163050 23050 40000 100000 0
Студенокський 50000 0 25000 25000 0
Разом по бюджетах 2363100 179200 508200 764900 910800

 

2.1. Збільшено доходи та видатки районного бюджету по загальному фонду на 2363100 грн., в тому числі по головним розпорядникам:

  • Ізюмській райдержадміністрації на 179200 грн. для виплати матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення на виконання районної Програми соціального захисту населення на 2017 рік;
  • Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації на загальну суму 2183900 грн., в тому числі:
  • на 508200 грн. для забезпечення перевезення учнів та вихованців (утримання шкільних автобусів) на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки;
  • на 764900 грн. для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та вихованців на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки;
  • на 910800 грн. для забезпечення повноцінного функціонування (оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг) загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки.

 

2.2. Збільшено доходи та видатки районного бюджету по спеціальному фонду на 500000 грн. по головному розпоряднику Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації за рахунок передачі коштів Вірнопільською сільською радою на виконання районної Програми розвитку навчальних закладів Ізюмського району на 2017-2018 роки для завершення реконструкції дошкільних підрозділів НВК Ізюмського району (Вірнопільський НВК).

 

  1. Перерозподіл асигнувань в межах розпису

 

3.1. Перерозподілено асигнування в межах головного розпорядника Відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації, а саме:

  • по КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» зменшено асигнування по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 910800 грн. та відповідно збільшено по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 746560 грн. і 2120 «Нарахування на оплату праці» на 164240 грн;
  • по КТПКВКМБ 1230 «Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» зменшено асигнування по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 10860 грн. та відповідно збільшено по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

 

  1. Резервний фонд

 

4.1. Затверджено видатки з резервного фонду в сумі 50000 грн. згідно розпоряджень Ізюмської райдержадміністрації від 16 січня 2017 року №10, від 10.02.2017 року №33 „Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету” на закупівлю палива філії „Ізюмський райавтодор” ДП „Харківській облавтодор” ВАТ „ДАК „Автомобільні дороги України” з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуації природного характеру місцевого рівня.

 

 

4.2. Встановлено обсяг резервного фонду у сумі 87500 грн.

 

  1. Затверджено ліміти споживання у натуральних показниках на 2017 рік по головному розпоряднику коштів районного бюджету Ізюмській районній раді, а саме: на теплопостачання 85,45 Гкал, на природній газ 4,099 тис.м3.

 

Враховуючи вищезазначене внесено зміни у додатки до рішення та викладено їх у новій редакції.

 

 

Заступник голови районної ради                                                       В. Сердюк